公司临时工的车费报销如何做账(临时工的车费怎么报销分录)

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公司临时工的车费报销如何做账

一、结算车费的依据

1、报销车费的根据是公司的规定或就某项工作安排发出的书面文件与双方协议；

2、根据该文件要求的出差时间、目的地和里程数，附上相应的旅行费用支出证明；

3、出差前应先确定发票上的单位名称；

4、出差上需要准备有旅行费用报销申请表，车费由预付款和实际发放两部分组成，申请报销时应提供上述相关凭证；

5、决定报销多少车费时，可根据交通运输部门公布的市内及外域出租车费标准，或依据公司实际签订的协议标准来进行确定；

6、结算车费时还需注意，如需租用其他车辆时，车辆信息、支付的金额、所用的机能应一并记录；

二、临时工车费报销做账

1、凭车费报销单及有关凭证申请报销，报销的金额总计填入报销单；

2、填写费用报销申请表，对费用进行销账：借：现金，贷：车费；

3、报销车费后，应当及时出纳，之后在财务模块中进行登账，凡属报销车费，需在贷方填写“应付职工车费”，借方填写“现金”；

4、在月末结账的时候，财务会整理相应月份的车费报销情况，对费用进行清算，记账：借：应付职工车费，贷：现金；

5、报销完费用后，应将报销单归档备查。