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事业单位出差无票支出怎么做账
关于出差无票支出，应用上根据出差地点及交通工具类型建立与出差有关性费用往来GL Code，对于行政性费用，不考虑实际花费，直接用固定GL Code进行报帐，如是行政性费用，可以直接用员工基本入/出帐GL Code；另外，出差人员也可在归来时报帐，此时也可用员工基本入/出帐GL Code，用报账明细表格报帐。
出差报账明细表的编制及审核，要求出差人员对所有费用项目真实记录，考勤室查验凭证，经理层审核辅助。以上是出差无票支出的一般做账操作方法。
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