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付款时供应商不给开票如何做账
供应商不给开票，可以核算当成现金支付。用户可以在现金科目中增加支出，在代帐科目中增加应付款，同时增加一条供应商間支出往来明细账，细化明细账内容，并记录日期、本次支出内容及金额，并在年结时加上备注说明。
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