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发票认证了没抵扣怎么做账务处理
1、预先录入发票信息：在对公账户的收款详情中，根据发票内容和价税分离合计金额录入财务凭证，假设凭证的摘要为抵扣发票未抵扣额；
2、抵扣发票未抵扣额：将未抵扣额全额抵充到应付账款科目，凭证摘要为抵扣发票未抵扣；
3、复核发票认证无误：财务经理复核发票认证无误，审核并完成凭证记账登记，反向凭证依据本次发票内容和价税分离合计金额入账收入科目；
4、减免关税：若有减免关税，则进行反向凭证记账，入“客户付款”科目，摘要可正常录入。
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