本文解答了关于《给客户去异地培训的机票费如何处理账务》相关内容，同时关于1、培训机票费怎么做账,2、培训的机票费用计入什么科目,3、外出培训的机票是差旅费还是培训费,4、外出培训机票报销记哪个科目,5、培训的机票如何报销,的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来，希望对您有帮助。
给客户去异地培训的机票费如何处理账务凭证？
账务凭证的处理方法如下：
1. 在借方记录应付票款，科目为应付账款；
2. 在贷方记录现金支付，科目为现金；
3. 准备发票，在贷方记录应付账款，科目为发票；
4. 在贷方记录现金支付，科目为现金；
5. 供应商收款，在贷方记录应收账款，科目为应收账款。
总结：以上是编辑：【寻梦】整理及AI智能原创关于《给客户去异地培训的机票费如何处理账务
》优质内容解答希望能帮助到您。