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出口退税红字冲减怎么操作
1、登录系统，在业务模块中选择“红字发票”，点击“增值税出口退税”模块；
2、根据实际情况，在“增值税出口退税”模块中登记要红字冲减的发票信息；
3、在“专票内容录入”页面，输入货物或者加工修理修配修理服务名称及数量、单位以及单价等信息；
4、在“发票内容”页面，按照实际情况，输入发票号码、开票日期、税率、校验码等信息；
5、点击“提交审核”，按照系统要求，选择要审核的审核级别，系统会自动发起审核流程，发起审核后，红字票据将进入审核环节；
6、审核通过后，该票据即可生成红字任务单，将红字任务单打印出来，并在单据上签字市民已保存，登记完成后即可完成增值税出口退税红字冲减操作。
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