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供应商专用发票开多了怎么处理
1、先查明发票的开具原因；
2、登记专用发票开立金额，准确总计；
3、对距报销时间较久的发票进行保存，避免使用；
4、查缴剩余的发票，及时向发票管理机构申请作废处理；
5、准确填写发票收入及发票明细；
6、认真确认发票的开具情况，若有偏差及时报告。
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