收到供应商的承兑汇票怎么做账(收到供应商找回的承兑怎么做账)

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收到供应商的承兑汇票怎么做账

1、登记贷方余额，在应收（应付）帐龄分析表的收（付）款项科目增加应收（应付）款项中的承兑汇票；

2、登记承兑汇票的往来；

3、登记银行账户流水内容；

4、根据承兑汇票的到期日期及收（付）款额更新应付（应收）帐款余额日记帐；

5、当汇票到期时，在银行账户上贴现该承兑汇票，并在应收（应付）帐龄分析表中扣除未贴现汇票；

6、收到（付出）贴现汇票时，在银行账户上收取或付出贴现款，并在应收（应付）帐龄分析表中扣除贴现汇票；

7、归档承兑汇票及相关凭证，保管在指定的文件夹内；

8、在实现时，在期末结账时，根据实际情况进行结账处理，扣除未付款的应付款项，和未贴现的应收款项。