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增值税专用发票冲红的步骤是什么
一、冲红准备
1、确认增值税专用发票的正确性；
2、认真核对发票信息和用途；
3、认真核实商品金额、税额等信息正确；
二、冲红账务处理
1、财务将被冲红的发票金额记录在冲红和红字发票明细科目中；
2、对比被冲红的发票与实际收付款明细登记；
3、根据冲红原因进行财务处理；
4、填制冲红发票，并核对核销。
三、报税
1、将冲红发票清单和相关收付款凭证放在一起，向税务机关进行报送；
2、对已经报税的冲红发票进行定期核查。
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